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CREACIÓN DE NUEVOS CONTADORES

Pasamos una nota informativa de ejemplo para la creación de nuevos contadores para utilizar durante el año 2010 para la puesta en funcionamiento de los parámetros generales del programa de gestión Servi Objects / Marmol Objects / Aqua Objects / Punto de Venta.

Este manual esta optimizado para el año 2010. Para otros años sustituir el 10 por el año actual

Nota: Adaptar los contadores a vuestra forma de trabajar

Para dar de alta los contadores lo tendréis que hacer des de la opción CODIFICACIONES - CONTADORES

Os tendréis que colocar en el nombre del grupo donde queréis incorporar el nuevo contador y hacer un alta como muestra el ejemplo:

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Así crearemos todos los contadores necesarios para nuestra gestión.

Serie

Descripción

Valor

010

Albaranes de venta

0000001

010

Albaranes de compra

0000001

010

Facturas de venta

0000001

010

Facturas de compra

0000001

010

Presupuestos

0000001

010

Ordenes

0000001

010

Tiquets de caja

0000001

010

Pedidos de clientes

0000001

010

Pedidos a proveedores

0000001

010

Fabricaciones

0000001

E10

Asientos Facturas Emitidas

0000001

R10

Asientos Facturas Recibidas

0000001

D10

Asientos Diario

0000001

T10

Asientos Pagos / Cobros

0000001

El programa permite trabajar con varias series de contadores, solo habrá que informar en parámetros de la aplicación de la serie que tendrá que coger por omisión en albaranes, facturas y asientos contables.

Para ello tendréis que ir a la opción CODIFICACIONES - PARÁMETROS APLICACIÓN y modificarlos.

Grupo - ALBARANES

Código

Título

Parámetro

0A01

Serie de trabajo albaranes venta

010

Grupo - FACTURAS

Código

Título

Parámetro

0F01

Fac. número factura 0

010

Grupo - FACTURAS RECIBIDAS

Código

Título

Parámetro

0G01

Fac. Com. Num. Fac. Compra 0

010

Grupo - TERMINAL PUNTO DE VENTA

Código

Título

Parámetro

0Q01

TPV Serie de trabajo

010

Grupo - PRESUPUESTOS

Código

Título

Parámetro

0S01

Presupuestos Serie de trabajo

010

Grupo - TEMA CONTABILIDAD

Código

Título

Parámetro

0T00

Con. Pro. Pref. Doc. Compras 1

R10

0T10

Con. Cli. Pref. Doc. Ventas 1

E10

0T20

Con. Pag. Pref. Doc. Pagos 1

T10

0T30

Con. Cob. Pref. Doc. Cobros 1

T10

0T40

Con. Acr. Pref. Doc. Compr. Acr. 1

R10

0T50

Con. Dev. Pref. Doc. Devol. Cli. 1

T10

Grupo - PEDIDOS

Código

Título

Parámetro

0N01

Serie Pedidos

010

Grupo - FABRICACIÓN

Código

Título

Parámetro

0H01

Serie Fabricación

010

Para evitar errores en la entrada de documentos manuales, o sea realizados por el propio cliente, se recomienda utilizar la PROTECCIÓN DEL EJERCICIO. Si marcamos está opción nos permite entrar documentos entre las fechas establecidas, y nos avisa de que el periodo está protegido si intentamos introducir cualquier otra fecha. Dicha opción se encuentra en UTILIDADES - PROTECCIÓN DEL EJERCICIO

En este ejemplo vemos que las fechas nos indican que podemos introducir documentos desde el 01/01/2002 hasta el 31/01/2004. Si quisiéramos modificar alguno que no estuviera entre estas fechas simplemente desactivaríamos esta opción

NOTA: Si a la hora de consultar las cuentas contables veis que los saldos están a 0 es porque ha habido un cambio de año y no están hechos los cierres contables. Para que aparezcan deberéis hacerlos.

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Publicado por Servisoft.cat martes, 05 de enero de 2010 12:27:16 Categorías: General